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2019年度遵义市农业机械研究所部门决算信息公开

作者：摄影：来源：计财处点击数：次更新时间：2020-07-30

第一部分部门概况

一、部门职责（按三定方案分条表述）

我单位为2003年四校一所合并组建的英国beat365官方网站入口主管下的财政全额补助事业单位，参与学院的教育教学及实践，各项行政工作并入英国beat365官方网站入口相关职能部门，无内设机构。主要职能是开展农业机械研究、农业机械制造及其自动化研究和农业机械设计及理论研究，促进科技发展。

二、机构设置

我单位为2003年四校一所合并组建的英国beat365官方网站入口主管下的财政全额补助事业单位，参与学院的教育教学及实践，各项行政工作并入英国beat365官方网站入口相关职能部门，无内设机构。

本单位内设机构0个。

下属事业单位0个。

三、部门决算单位和人员构成

（一）部门决算单位构成

序号	单位名称	单位类型
1	遵义市农业机械研究所	财政补助事业单位
2
……

（二）部门人员构成

编制数	在编实有人数			离退休人员
编制数	合计	行政编制	事业编制	离退休人员
10	4		4

第二部分 2019年度部门决算公开报表

收入支出决算总表
			公开01表
部门：贵州省遵义市农业机械研究所				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	89.88	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32
五、经营收入	5		五、教育支出	33
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	4.39
	9		九、卫生健康支出	37	3.56
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40	64.29
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	5.48
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49
	22		二十二、其他支出	50
	23		二十三、债务还本支出	51
	24		二十四、债务付息支出	52
本年收入合计	25	89.88	本年支出合计	53
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	12.16
总计	28	89.88	总计	56	89.88
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
						公开02表
部门：贵州省遵义市农业机械研究所						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		89.88	89.88
208	社会保障和就业支出	4.39	4.39
20805	行政事业单位离退休	4.01	4.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.01	4.01
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38
2089901	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38
210	卫生健康支出	3.56	3.56
21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56
2101102	事业单位医疗	1.77	1.77
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79
213	农林水支出	76.45	76.45
21301	农业	76.45	76.45
2130104	事业运行	76.45	76.45
221	住房保障支出	5.48	5.48
22102	住房改革支出	5.48	5.48
2210201	住房公积金	5.48	5.48
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
					公开03表
部门：贵州省遵义市农业机械研究所					金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		77.72	77.72
208	社会保障和就业支出	4.39	4.39
20805	行政事业单位离退休	4.01	4.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.01	4.01
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38
2089901	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38
210	卫生健康支出	3.56	3.56
21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56
2101102	事业单位医疗	1.77	1.77
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79
213	农林水支出	64.29	64.29
21301	农业	64.29	64.29
2130104	事业运行	64.29	64.29
221	住房保障支出	5.48	5.48
22102	住房改革支出	5.48	5.48
2210201	住房公积金	5.48	5.48
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
			公开04表
部门：贵州省遵义市农业机械研究所			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	89.88	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	4.39	4.39
	9		九、卫生健康支出	38	3.56	3.56
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	64.29	64.29
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	5.48	5.48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23		二十三、债务还本支出	52
	24		二十四、债务付息支出	53
本年收入合计	25	89.88	本年支出合计	54	77.72	77.72
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55	12.16	12.16
一、一般公共预算财政拨款	27			56
二、政府性基金预算财政拨款	28			57
总计	29	89.88	总计	58	89.88	89.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：贵州省遵义市农业机械研究所			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		77.72	77.72
208	社会保障和就业支出	4.39	4.39
20805	行政事业单位离退休	4.01	4.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.01	4.01
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38
2089901	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38
210	卫生健康支出	3.56	3.56
21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56
2101102	事业单位医疗	1.77	1.77
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79
213	农林水支出	64.29	64.29
21301	农业	64.29	64.29
2130104	事业运行	64.29	64.29
221	住房保障支出	5.48	5.48
22102	住房改革支出	5.48	5.48
2210201	住房公积金	5.48	5.48
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：贵州省遵义市农业机械研究所					公开06表
部门：贵州省遵义市农业机械研究所			金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	58.78	302	商品和服务支出	0.79
30101	基本工资	14.51	30201	办公费
30102	津贴补贴	6.46	30202	印刷费
30103	奖金		30203	咨询费
30106	伙食补助费		30204	手续费
30107	绩效工资	24.38	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.01	30206	电费
30109	职业年金缴费		30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	1.77	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	1.79	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费
30113	住房公积金	5.48	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费		30213	维修（护）费
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	18.14	30215	会议费
30301	离休费		30216	培训费
30302	退休费	12.62	30217	公务接待费
30303	退职（役）费		30218	专用材料费
30304	抚恤金		30224	被装购置费
30305	生活补助		30225	专用燃料费
30306	救济费		30226	劳务费
30307	医疗费补助		30227	委托业务费
30308	助学金		30228	工会经费	0.54
30309	奖励金		30229	福利费
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费
30399	其他个人和家庭的补助	5.52	30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.25
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
			310	资本性支出
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31021	文物和陈列品购置
			31022	无形资产购置
			31099	其他资本性支出
			312	对企业补助
			31201	资本金注入
			31203	政府投资基金股权投资
			31204	费用补贴
			31205	利息补贴
			31299	其他对企业补助
			399	其他支出
			39906	赠与
			39907	国家赔偿费用支出
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			39999	其他支出
人员经费合计		76.92	公用经费合计		0.79
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
			公开07表
部门：贵州省遵义市农业机械研究所			金额单位：万元
项目	行次	预算数	决算数
栏次	行次	1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	0	0
1.因公出国（境）费	3	0	0
2.公务用车购置及运行维护费	4	0	0
（1）公务用车购置费	5	0	0
（2）公务用车运行维护费	6	0	0
3.公务接待费	7	0	0
（1）国内接待费	8	0	0
（2）国（境）外接待费	9	0	0
（二）相关统计数	10	—	0
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	0
6.国内公务接待人次（人）	16	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	17	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	18	—	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：贵州省遵义市农业机械研究所				金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

非财政拨款收入支出决算表
					公开09表
部门：贵州省遵义市农业机械研究所			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、事业收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	28
二、经营收入	2	0.00	二、外交支出	29
三、其他收入	3	0.00	三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48
	22		二十二、其他支出	49
	23		二十三、债务还本支出	50
			二十四、债务付息支出	51
本年收入合计	24	0.00	本年支出合计	52	0.00
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	0.00
合计	27	0.00	合计	55	0.00
注：本表反映部门本年度非财政拨款收入支出和年末结转结余情况。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计89.88万元，与2018年相比，增加15.83万元，增长21.38%，主要原因是补下达2018年奖励性绩效、退休人员改革后提高比例一次性奖励、2019年奖励性绩效。

二、2019年度收入决算情况说明

本年收入合计89.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入89.88万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0%；上级补助收入0.00万元，占××%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%。其他收入0.00万元，占0%。

三、2019年度支出决算情况说明

本年支出合计77.72万元，其中：基本支出77.72万元，占100%;项目支出0.00万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0%;经营支出0.00万元，占0%;对附属单位补助支出0.00 万元，占0%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计89.88万元，与2018年相比，增加15.83万元，增长21.38%，主要原因是补下达2018年奖励性绩效、退休人员改革后提高比例一次性奖励、2019年奖励性绩效。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出77.72万元，占本年支出合计的100 %。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.96万元，增长14.7%，主要原因是2018年奖励性绩效、退休人员改革后提高比例一次性奖励、2019年奖励性绩效。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出支出4.01万元，占5.16%；

2089901其他社会保障和就业支出支出0.38万元，占0.49%；

2101102事业单位医疗支出1.77万元，占2.28%；

2101103公务员医疗补助支出1.79万元，占2.3%；

2130104事业运行支出64.29万元，占82.72%；

2210201住房公积金支出5.48万元，占7.05%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为54.17万元，支出决算为77.72万元，完成年初预算的143.47%。其中：

（1）社会保障和就业支出类其他社会保障和就业支出科目其他社会保障和就业支出项。当年预算为4.88万元，支出决算为4.39元，完成当年预算的89.96%。决算数小于预算数的原因是：养老保险比率调低了。

（2）医疗卫生与计划生育支出类医疗保障科目事业单位医疗项。当年预算为2.92万元，支出决算为3.56万元，完成当年预算的121.92%。决算数大于预算数的原因是：职工工资变动。

（3）农林水支出类农业科目事业运行项。当年预算为41.07万元，支出决算为64.29万元，完成当年预算的156.54%。决算数大于预算数的原因是：2018年开始发放目标考核奖，且为每月向财政局申报，不在年初预算内。。

（4）住房保障支出类住房改革科目住房公积金项。当年预算为5.3万元，支出决算为5.48万元，完成当年预算的103.4%。决算数与预算数基本一致。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出77.72万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费76.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费0.79万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2018年相比，决算数减少0.78万元，降低100%，主要原因是我所已和英国beat365官方网站入口合并，所有权归单位的1辆公务车由英国beat365官方网站入口支配使用，其相关费用从英国beat365官方网站入口列支，以后年度将严格在本所列支。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算0.00万元，其中因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。因公出国（境）费与2018年相比，决算数增加（或减少）0.00万元，无增减变化。遵义市农业机械研究所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。公务用车购置及运行维护费与2018年相比，决算数减少0.78万元，降低100%，减少主要原因是我所已和英国beat365官方网站入口合并，所有权归单位的1辆公务车由英国beat365官方网站入口支配使用，其相关费用从英国beat365官方网站入口列支，以后年度将严格在本所列支。其中：公务用车购置0.00万元，购置公务车0台；公务用车运行维护费0.00万元。截至2019年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。公务接待费与2018年相比，无增减变化。遵义市农业机械研究所2019年国内公务接待0批次，0人次，支出0.00万元。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款，故本表为空表。

九、2019年度非财政拨款收支决算情况说明

2019年度非财政拨款收入决算总额0.00万元，其中：事业收入0.00 万元，经营收入0.00 万元，其他收入0.00万元。非财政拨款支出决算总额0.00万元。

十、预算绩效情况说明

我单位是英国beat365官方网站入口管理的下属事业单位，2019年度无项目支出，所以未开展项目绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）2019年度机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出0.00万元，比年初预算无增减变化。与2018年相比，无增减变化。

（二）2019年度政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）2019年度国有资产占用情况说明

2019年度资产总额44.63万元，其中：流动资产42.87 万元，固定资产1.77万元，长期投资0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。

截至2019年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是××××；单位价值50万元（含）以上的通用设备0台，单位价值100万元（含）以上的专用设备0台。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

上一条：我院2021年部门预算及“三公”经费预算信息

下一条：我院2019年度部门决算