公开目录

一、遵义市农业机械研究所概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、遵义市农业机械研究所2020年部门预算公开报表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）资产情况表

（十）政府采购预算明细表

（十一）政府购买服务预算明细表

（十二）项目支出绩效目标申报表

（十三）部门整体支出绩效目标申报表

三、遵义市农业机械研究所2020年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）政府购买服务情况

（五）部门预算绩效情况

（六）项目支出安排情况

（七）部分专有名词解释

一、遵义市农业机械研究所概况

(一）部门主要职能

开展农业机械研究、农业机械制造及其自动化研究、农业机械设计及理论研究，促进科技发展。

（二）部门预算单位构成

遵义市农业机械研究所为财政全额补助事业单位，本单位内设机构2个，分别是办公室和财务室。

（三）部门人员构成

截止2019年底，遵义市农业机械研究所总编制人数10人，其中：行政编制0人、事业编制10人；实有在职人员4人，其中：行政0人、事业4人；离退休人员3人，其中：离休0人、退休3人。

二、遵义市农业机械研究所2020年部门预算公开报表（详见附件1）

三、遵义市农业机械研究所2020年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2020年遵义市农业机械研究所年初预算收入合计60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入60万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，社会保险基金预算财政拨款收入0万元，未纳入非税管理的事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级拨款（其他资金）0万元，其他收入0万元，上年结转 0万元。

相应安排支出预算60万元，其中：农林水支出42万元，社会保障和就业支出9万元，卫生健康支出3万元，住房保障支出6万元。

遵义市农业机械研究所部门预算当年收支总额与2019年相比，增加6万元。主要原因是人员经费增长。

（二）部门收入总体情况

遵义市农业机械研究所2020年收入总额为60万元，较上年增加6万元(主要原因是人员经费增长)。其中：农林水支出42万元，占2020年部门收入的70%；社会保障和就业支出9万元，占2020年部门收入的15%；卫生健康支出3万元，占2020年部门收入的5%；住房保障支出6万元，占2020年部门收入的10%。

（三）部门支出总体情况

遵义市农业机械研究所2020年支出预算总额为60万元，较上年增加6万元(主要原因是人员经费增长)。其中：基本支出 60万元，占2020年部门支出的100%；项目支出0万元，占2020年部门支出的 0%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为农林水支出 42万元，占总支出的70%；社会保障和就业支出9万元，占总支出的15%；卫生健康支出3万元，占总支出的5%；住房保障支出6万元，占总支出的10%。

（四）财政拨款收支总体情况

遵义市农业机械研究所2020年财政拨款总收入为60万元，其中：本年收入60万元，占财政拨收入的100%；上年结转0万元，占财政拨款总收入的0%。2020年一般公共预算财政拨款支出60万元，其中：农林水支出42万元，占财政拨款支出的70%；社会保障和就业支出9万元，占财政拨款支出的15%；卫生健康支出3万元，占财政拨款支出的5%；住房保障支出6万元，占财政拨款支出的10%。2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

遵义市农业机械研究所2020年财政拨款收支总额与2019年相比，增加6万元(主要原因是人员经费增长.)。

（五）一般公共预算支出情况

遵义市农业机械研究所2020年一般公共预算支出总额 60万元，较上年增加6万元（主要原因是人员经费增长）。其中：基本支出60万元，占一般公共预算支出总额的100%；项目支出 0万元，占一般公共预算支出总额的0%。基本支出中农林水支出为42万元，社会保障和就业支出9万元，卫生健康支出3万元，住房保障支出6万元。项目支出中一般行政管理事务支出 0万元。

（六）一般公共预算基本支出情况

遵义市农业机械研究所2020年一般公共预算基本支出为 60万元，较上年增加6万元(主要原因是人员经费增长）)。其中人员经费57万元，占一般公共预算基本支出的95%；公用经费 3万元，占一般公共预算基本支出的5%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助，其中：工资福利支出50万元，占人员经费的88%；对个人和家庭的补助支出7万元，占人员经费的12%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）3万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义市农业机械研究所2020年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元，较2018年实际执行数减少 0.78万元、下降100%，较2019年实际执行数减少0万元、下降0%。主要原因是：为贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求，遵义市农业机械研究所2020年“三公”经费在2018年实际执行数的基础上整体压减100%，且压减后不超过2019年实际执行数。其中：公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%；因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务车购置及运行维护费0万元，比上年减少0万元，下降0%。遵义市农业机械研究所2020年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0%。

（八）政府性基金预算支出情况

遵义市农业机械研究所2020年政府性基金预算支出总额 0万元，较上年增加（减少） 0万元。其中：基本支出 0万元，占政府性基金预算支出总额的0 %；项目支出 0万元，占政府性基金预算支出总额的0%。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

遵义市农业机械研究所2020年机关运行经费预算0万元，较上年增加（减少）0万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

（二）国有资产占有使用情况

遵义市农业机械研究所截止2020年初，国有资产合计45万元，较上年减少6万元。其中：流动资产43万元，固定资产 2万元，长期投资0万元，在建工程0元，无形资产0万元，其他资产0万元。

（三）政府采购情况

遵义市农业机械研究所2020年政府采购预算共 0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：货物类采购预算共安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降） 0%；工程类预算共安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；服务类预算共安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（四）政府购买服务情况

遵义市农业机械研究所2020年政府购买服务项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

（五）部门预算绩效情况

遵义市农业机械研究所2020年实行绩效目标管理的项目 0个，涉及财政拨款预算 0万元。

（六）项目支出安排情况

遵义市农业机械研究所2020年项目支出预算为0万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。

（七）部分专有名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：遵义市农业机械研究所2020年部门预算公开报表