第一部分 部门概况

一、部门主要职能（按三定方案分条表述）

我院是一所具有独立法人编制机构和独立核算机构的普通高等职业院校。培养高等专科学历技术应用人才,促进科技文化发展.以教学为中心开设人文旅游、经济管理、现代农业、机电与信息工程、汽车工程、建筑与艺术设计等相关专业的高职生及中职生学历教育。开展各类职工岗前岗后培训、继续教育和学术交流活动，承担国家省市的科学研究任务和相关社会服务。

学院占地面积476856平方米，总建筑面积93856平方米。学院现有在编实有人数327人其中：高级职称78人、中级职称 41人、初级职称及其他人员 208人；离退休职工156人，其中：离休3人、退休153人；人社派遣制人员90人；临聘人员40人；在校学生数10271人，其中：高职学生9493人、中职学生778人。

二、机构设置情况

本单位有28个内设机构，下属1个单位。所属事业单位即遵义市农业机械研究所。本单位内设机构如下：

7个党群机构，分别是：党政办公室、组织人事处、宣传部（统战部）、纪检监察室、工会（妇联）、团委、学生工作部；

7个行机构，分别是：教务处、科研处（职业教育研究中心）、保卫处、合作交流处、计划财务处、总务处、招生就业处；

10个教学机构，分别是：经济管理系、现代农业系、汽车工程学院、人文旅游系、建筑与艺术设计系、机电与信息工程系、基础教育教学部、马克思主义学院（思想政治教学部）、技师学院、继续教育学院；

4个教辅机构，分别是：图书档案馆、教育教学质量管理中心、信息中心、教师发展中心。

三、部门决算单位构成及人员构成

（一）部门决算单位构成

注：单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类，请对照填列。

（二）部门人员构成

第二部分 2018年度部门决算公开报表（见附表）

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、政府采购情况表(公开09表)

十、资产情况表（公开10表）

十一、非财政拨款财政收入支出决算表（公开11表）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

（一）2018年度收入决算总额为20454.22万元，比上年减少870.91万元，同比降低4.08 %，其原因是根据黔财教〔2015〕256号《关于建立以改革和绩效为导向的高等职业院校生均财政拨款制度的实施意见》的精神，按照市财政局的计划安排，2018年的绩效考核部分在2019年完成，部分超绩效要推迟到2019年发放，故导致起本年工资福利收入数据减少导致。其中：

（1）财政拨款收入16,648.26万元，占81.39%；

（2）上级补助收入0.00万元，占0.00%；

（3）事业收入0.00万元，占0.00%；

（4）经营收入0.00万元，占0.00%；

（5）附属单位缴款0.00万元，占0.00%；

（6）其他收入3,805.96万元，占18.61%。

（二）2018年度支出决算总额为21,646.37万元，比上年增加2218.34元，同比增长11.42%，其原因是学院办学规模扩大、教职工和学生数量增加，同时学院正处于建设发展时期，新增设备较多以致相关费用增大。其中：

（1）基本支出14,523.28万元，占53.23%;

（2）项目支出7123.09万元，占46.77%；

（3）上缴上级支出0.00万元，占0.00%;

（4）经营支出0.00万元，占0.00%;

（5）对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计16,648.26万元，其中一般公共预算财政拨款收入16,648.26万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。财政拨款收入比上年增加1394.95万元，同比增长9.15%，其原因是学院办学规模扩大、教职工和学生数量增加，同时学院正处于建设发展时期，新增设备较多以致相关费用增大。

2018年度财政拨款支出总计18,139.64万元，其中一般公共预算财政拨款支出18,139.64万元，政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。财政拨款支出比上年增加1533.81万元，同比增长9.24%，其原因是学院办学规模扩大、教职工和学生数量增加，同时学院正处于建设发展时期，新增设备较多以致相关费用增大。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出18,139.64万元，占本年支出合计的83.80%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出比上年增加1533.81万元，同比增长9.24%，其原因是学院办学规模扩大、教职工和学生数量增加，同时学院正处于建设发展时期，新增设备较多以致相关费用增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面（按大类）：

2050205高等教育，支出851.97万元，占4.70%；

2050299其他普通教育支出，支出0.78万元，占0.00%；

2050302中专教育，支出1004.88万元，占5.54%；

2050305高等职业教育，支出13867.52万元，占76.45%；

2050999其他教育费附加安排的支出，支出1439.53万元，占7.94%；

2059999其他教育支出，支出68.81万元，占0.38%；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，支出379.41万元，占2.09%；

2089901其他社会保障和就业支出，支出19.40万元，占0.11%；

2101102事业单位医疗，支出116.39万元，占0.64%；

2101103公务员医疗补助，支出105.12万元，占0.58%；

2210201住房公积金，支出285.83万元，占1.58%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.预决算增减变化情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为13021.00万元，支出决算为18,139.64万元，完成当年预算的139.31%。具体情况如下：

（1）2050205高等教育，当年预算为0.00万元，支出决算为851.97万元，决算数大于预算数的主要原因是：该科目年初无预算，为中央补助的国家奖学金、励志奖学金、义务兵服兵役学费补偿等；

（2）2050299其他普通教育支出当年预算为0.00万元，支出决算为0.78万元，决算数大于预算数的主要原因是：该科目年初无预算，为以前年度高校人才社会科研补助款；

（3）2050302中专教育支出当年预算为0.00万元，支出决算为1004.88万元，决算数大于预算数的主要原因是：该科目年初无预算，为中职国家助学金和免学费、现代职业教育质量提升款项；

（4）2050305高等职业教育当年预算为12115.00万元，支出决算为13867.52万元，完成当年预算的114.47%，决算数大于预算数的主要原因是：根据黔财教〔2015〕256号《关于建立以改革和绩效为导向的高等职业院校生均财政拨款制度的实施意见》的精神，按照市财政局的计划安排，我院实施生均经费预算。

（5）2050999其他教育费附加安排的支出当年预算为0.00万元，支出决算为1439.53万元，决算数大于预算数的主要原因是：该科目年初无预算，为高校精准扶贫专项助学金；

（6）2059999其他教育支出当年预算为0.00万元，支出决算为68.81万元，决算数大于预算数的主要原因是：该科目年初无预算，为国家奖学金、励志奖学金、省级教育国际交流专项等；

（7）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出当年预算为380.00万元，支出决算为379.41万元，完成当年预算的99.84%，决算数小于预算数的主要原因是：在职教职工退休、调出、离职人数较上年有所增加；

（8）2089901其他社会保障和就业支出当年预算为19.00万元，支出决算为19.40万元，完成当年预算的102.11%，决算数大于(小于)预算数的主要原因是：办学规模扩大，人员有所增加导致；

（9）2101102事业单位医疗当年预算为116万元，支出决算为116.39万元，完成当年预算的100.34%，决算数大于(小于)预算数的主要原因是：办学规模扩大，人员有所增加导致；

（10）2101103公务员医疗补助当年预算为105万元，支出决算为105.12万元，完成当年预算的100.11%，决算数大于(小于)预算数的主要原因是：办学规模扩大，人员有所增加导致；

（11）2210201住房公积金当年预算为286万元，支出决算为285.83万元，完成当年预算的99.94%，决算数大于(小于)预算数的主要原因是：在职教职工退休、调出、离职人数较上年有所增加；

2.支出按性质分类情况说明

（1）一般公共预算财政拨款基本支出14523.28万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费9,893.50万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费4,629.78万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（2）一般公共预算财政拨款项目支出3,616.36万元，用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是：2050305高等职业教育3,616.36万元，具体主要用于各教学系实训室专用设备购置，学生活动中心、彩虹文化展厅、心理咨询室、老图书馆、老教学楼、实训楼、老礼堂修缮，公务车购置、图书购置等方面。

四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为173.00万元，支出决算为163.95万元，完成预算的94.77%，决算数小于预算数的主要原因为严格执行相关规定，控制“三公”经费开支。比上年增加43.40万元，增长36.00%，增加原因是由于交流学习工作安排，开展出国（境）交流学习多导致因公出国（境）费增加；学院原公务车报废新购2辆公务车导致公务用车购置及运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费

2018年度因公出国（境）费年初预算为50.00万元，支出决算为61.59万元，完成年初预算的123.18%，决算数大于预算数的主要原因为由于交流学习工作安排，上报市政府、外事办、市台办批准后开展出国（境）交流学习多导致。因公出国（境）费占“三公”经费支出37.57%，比上年增加19.01万元，增长44.65%，增加原因是由于交流学习工作安排，上报市政府、外事办、市台办批准后开展出国（境）交流学习多导致。英国beat365官方网站入口全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组3个，累计25人次。开支内容包括：13名教师访问台湾育达科技大学、6人赴澳大利亚及新西兰交流学习、6人赴法国及葡萄牙交流访问。

2.公务用车购置及运行维护费

2018年度公务用车购置及运行维护费年初预算为100.00万元，支出决算为97.11万元，完成年初预算的97.11%，决算数小于预算数的主要原因为严格执行相关规定，控制公务用车购置及运行维护费开支。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费支出59.23%，比上年增加25.73万元，增长36.05%，增加原因是由于学院原公务车报废新购2辆公务车导致公务用车购置增加所致；其中，公务用车购置35.96万元，购置公务车2台，购置原因为我院原使用的2辆公务车已于2017年5月报废处置，为不影响学院工作开展，根据《机关事务管理服务中心关于遵义职院申请更新公务用车事宜的报告》进行购买；公务用车运行维护费61.15万元。主要用于公务油费、过路费、停车费、维修费、保险费等等。2018年度，单位开支财政拨款的公务用车保有量为46辆。

3.公务接待费

2018年度公务接待费年初预算为13.00万元，支出决算为5.25万元，完成年初预算的40.38%，决算数小于预算数的主要原因为严格执行相关规定，控制公务接待费开支。公务接待费占“三公”经费支出3.20%，比上年减少1.34万元，降低20.33%，减少原因是严格执行相关规定，控制公务接待费开支。其中2018年度国内公务接待52批次，668人次，支出5.25万元，主要是接待来我院指导院级骨干专业评审、职业教育产教融合、课程建设、建设优质课程建设、思政评估、优质校建设等工作的各位专家、教授等。

五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.2018年度收入决算总额为0.00万元，比上年增加（或减少） 0.00万元，同比增长(或降低)0.00 %。

2.2018年度支出决算总额为0.00万元，比上年增加（或减少） 万元，同比增长(或降低)0.00 %。其中：

（1）一般公共服务支出0.00万元；

（2）国防支出0.00万元；

……（支出功能划分）

六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明

2018年度非财政拨款收入决算总额3805.96万元，其中：事业收入0.00万元，经营收入0.00万元，其他收入3805.96万元。非财政拨款支出决算总额3506.73 万元，其中：2050305高等职业教育支出3506.73，年末结转和结余8043.09万元等。

七、其他重要事项的情况说明

（一）2018年度机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费支出0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00 %。

（二）2018年度政府采购支出情况说明

2018年度，本部门政府采购支出总额3,649.33万元，占预算的107.33%。其中：货物采购类2,093.59万元，占预算的129.23%；工程采购类283.94万元，占预算的100%；服务采购类1,271.80万元，占预算的71.45 %。

授予节能环保合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%；授予不发达地区和少数民族地区合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）2018年度国有资产占用情况说明

2018年度资产总额87,004.17万元，其中：流动资产22,517.54万元，固定资产16,528.97万元，长期投资0.00万元，在建工程47,472.62万元，无形资产485.03万元，其他资产0.00万元。

本部门（单位）共有车辆46辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车44辆，其他用车主要是一般公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备5（台、套…），单价100万元（含）以上的专用设备2（台、套…）。

（四）预算绩效管理工作开展情况及成效

1.项目绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金4595.00万元，自评覆盖率达到100%。

2.项目绩效评价结果

（1） 项目一：政资金教育收费工作经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）当年安排的目标任务，自评得分为98分。

附表：

（2） 项目二：遵义职院农产品检测中心检测检验项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）当年安排的目标任务，自评得分为100分。

3、自评结果情况分析

2018年遵义职院财政资金教育收费工作经费项目申报时财政拨款预算数4150万元，实际下达3957万元，使用3596.12万元。其中创建优质学校工程2326.70万元、人才引进（博士）20.73万元、科研课题24.01万元、学生活动151.28万元、师资培训144.09万元、实训基地建设929.30万元。遵义职院农产品检测中心检测检验项目资金安排了445万元，实际使用了445万元。

我院2018年申报的两个项目：财政资金教育收费工作经费、农产品检测中心检测检验项目。资金范围内要求完成的项目内容已基本完成，我院在进行项目建设时，本着勤俭节约的初衷，严格把关，对项目成本（预算）进行严格控制，经济性较往年有了很大的提高。对项目资金的使用效率提出了很高的要求，力求把项目建设完成后，快速完成报账程序，把开支资金打到各项目完成单位，尽力避免项目完成后，资金安排不到位等情况影响项目的建设，项目资金的使用效率性较往年有了很大提高。对项目资金的使用有效提出了很高的要求，力求把项目资金用到刀刃上，力求资金使用完时，项目建设完成，项目资金的使用有效性大大提高。同时，我院制定了一系列规定，以保障项目建设完成后的后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素能够对项目的继续开展产生良好地影响。

4、发现问题或建议

各项目建设中还是存在很多问题的，在校企合作体制机制、人才培养模式、模块化课程体系等各方面也还存在某些方面的差距与不足：

（1）在专业的数字化教学资源建设虽然取得了一定成绩，但对接企业职业岗位知识、技能、素质要求，优质共享的微课课程资源库、专业课程建设、慕课课程资源库的建设还需要加大力度，持续更新。

（2）专业教学团队的数量和质量还有待提升，需出台政策措施选派专业教师赴国内外培训进修，学习先进的职业教育理念，开拓视野；师生国际交流的途径需要进一步探索，需要进一步扩大。

（3）目前优质校项目的示范引领作用发挥得还不够充分，特别是如何形成影响还有待进一步努力，在省内内影响有待进一步扩大，在服务地方产业发展方面需进一步加强。

（4）优质校项目建设能按建设方案逐步推进，但由于学院专项资金管理制度在激励机制没有落地，需进一步优化，教师在下企业实践锻炼、课改、科研工作上积极性不高。

（5）前期“优质校建设项目”实质性的建设工作进程较慢，原因在于创优项目团队成员工作量大，且各自承担着本部门大量的行政、授课、辅导员等工作，时间、精力得不到保障，力争2019年按时、保质保量完成项目建设任务；

（6）“优质校建设项目”人才引进难度大，高层次人才易流失，职称结构受编制限制空岗少，符合条件的教师职称提升困难；

（7）“优质校建设项目”由于和第三方合作招投标的“走程序”跨度时间较长，一定程度上对“优质校建设项目”后续工作的进度有较大影响；

（8）“优质校建设项目”建设重视程度和绩效评价还需进一步加强,目前专项资金绩效评价已成为年度常规性工作,今后学院计财处拟将绩效管理程序嵌入到日常管理工作中，以提高资金绩效评价工作的质量。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

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