公开目录

一、部门概况

1、部门主要职能

2、部门预算单位构成

3、部门人员构成

4、机构设置情况

二、部门预算公开报表

表1、我院2019年部门收支总体情况表

表2、我院2019年部门收入总体情况表

表3、我院2019年部门支出总体情况表

表4、我院2019年财政拨款收支总表

表5、我院2019年一般公共预算支出

表6、我院2019年一般公共预算基本支出表

表7、我院2019年政府性基金预算支出表

表8、我院2019年“三公“经费财政拨款预算情况表

表9、我院2019年初资产情况表

表10、我院2019年政府采购预算表

表11、我院2019年项目支出绩效目标情况表

表12、我院2019年部门整体支出绩效目标情况表

三、部门预算安排情况

1、收入总体情况

2、支出预算情况

3、其他需要说明公开的信息

一、部门概况

1、部门主要职能

我校是一所具有独立法人编制机构和独立核算机构的普通高等职业院校。培养高等专科学历技术应用人才,促进科技文化发展.以教学为中心开设人文旅游、经济管理、现代农业、机电与信息工程、汽车工程、建筑与艺术设计等相关专业的高职生及中职生学历教育。开展各类职工岗前岗后培训、继续教育和学术交流活动，承担国家省市的科学研究任务和相关社会服务。

学校占地面积476856平方米，总建筑面积93856平方米。学院现有在编实有人数314人其中：高级职称78人、中级职称 41人、初级职称及其他人员 195人；离退休职工152人，其中：离休3人、退休149人；人社派遣制人员100人；临聘人员40余人；在校学生数10271人，其中：高职学生9493人、中职学生778人。

2、部门预算单位构成：

3、部门人员构成：

4、机构设置情况

本单位下设14个行政管理部门，分别是：党政办公室、组织人事处、纪检监察室、学生工作部、团委、宣传部（统战部）、教务处、计划财务处、招生就业处、科研处（职业教育研究中心）、总务处、合作交流处、保卫处、工会（妇联）；

10个教学院系，分别：经济管理系、现代农业系、汽车工程学院、人文旅游系、建筑与艺术设计系、机电与信息工程系、基础教育教学部、马克思主义学院（思想政治教学部）、技师学院、继续教育学院；

4个教辅部门，分别是：信息中心、图书档案馆、教育教学质量管理中心、教师发展中心。

二、部门预算公开报表（详见附件1）

三、部门预算安排情况

1、收入预算情况

2019年收入预算总额17422万元，其中：公共财政预算拨款收入13022万元，占74.74%，比上年增加1万元，增加原因是学生人数增加导致相应的收入增加；专户管理的非税收入4400万元，占25.26%，比上年减少195万元，减少原因是精准扶贫资金力度加大，导致免收学生学费及住宿费减少；无政府性基金预算收入及其他收入。

2、支出预算情况

2019年部门预算总额17422万元，其中2050305高等职业教育支出16316万元；2080505机关事业单位单位基本养老保险缴费支出399万元；2089901其他社会保障和就业支出20万元；2101102事业单位医疗支出123万元；2101103公务员医疗补助支出112万元；2210201住房公积金支出452万元。对应收入来源划分情况如下：

（1）一般公共预算财政拨款收入安排支出17422万元

①基本支出11858万元，比上年增加3432万元，增加40.73%，增加原因是创优质校建设导致相应的支出增加。

基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。

日常运行经费支出2049.6万元，其中办公费238万元，印刷费100万元，手续费0.5万元，水费50万元，电费70万元，邮电费25万元，物业管理费50万元，差旅费100万元，因公出国（境）费用50万元，维修（护）费305.12万元，租赁费80万元，会议费16万元，培训费145.84万元，公务接待费13万元，专用材料费50万元，劳务费200万元，委托业务费50万元，工会经费30.85万元，福利费38.44万元，公务用车运行维护费60万元，其他交通费用50万元，税金及附加费用10万元，其他商品和服务支出316.85万元。

我单位按生均拨款，高职1.2万元/人，中职0.6万元/人，我院在职职工314人，运行经费共安排2879.60万元，比上年增加2041.50万元，增加243.59%，增加主要原因是创优质校建设导致相应的支出增加。

②项目支出5564万元，比上年增加969万元，增加21.09%，增加主要原因是创优质校建设导致相应的支出增加。

项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。包括2019年现代职业教育中央专项资金662万元和2019年学生资助补助经费中央资金502万元，主要是用于发放学生奖助金；教育收费资金弥补经费不足及创优质校建设资金4400万元，主要用于创建优质校而新建各类实验室、实验基地，添置、更新实验设备以满足新时代的教学要求。

（2）专户管理的非税收入安排支出0万元。

（3）政府性基金预算收入安排支出0万元。

（4）其他收入安排支出0万元。

3、其他需要说明公开的信息

（1）非财政拨款情况：主要是事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，共0万元，无相应安排支出。

（2）政府采购信息：2019年，政府采购预算安排共5211万元，比上年增加1811万元，增加53.26%。其中：货物类采购预算安排共3271万元，比上年增加1651万元，增加101.98%，增加原因是根据学院的发展需求以及工作计划，需要创建优质校而新建各类实验室、实验基地，添置、更新实验设备以满足新时代的教学要求；服务类预算安排共1940万元，比上年增加160万元，增加8.99%，增加原因是随着学院规模的扩大，学生人数增加导致劳务派遣职工增加，而相应的人员经费、安保应急和物业管理政府采购服务支出也同步增长；无工程类预算安排。编制政府采购预算时严格按照政府采购预算编制的要求进行编制，采购预算更加科学、合理。

（3）预算绩效信息：财政预算安排的绩效目标项目为3个，项目总额5564万元，其中中央补助1164万元，本级安排4400万元，下级配套0万元，其他收入0万元，其他资金0万元。项目主要目标是：按照学院“十三五”规划，结合创优质校建设工作计划，开展课程建设、科研课题研究、实训基地建设，推进教育教学人才培养建设、智能化校园建设、创新创业基地建设，做好对外交流合作、人才引进、师资培训、学生活动、严格执行精准扶贫政策、校园修缮等工作。

（4）国有资产占有使用情况：截止2019年年初资产总额86935万元，其中：流动资产22510万元，固定资产16528万元，长期投资0万元，在建工程47412万元，无形资产485万元，其他资产0万元。

4、2019年“三公”经费预算情况

（1）因公出国（境）费用：对因工作需要的因公出国（境）费用，根据上级有关主管部门对因公出国（境）单位和具体人员审批情况确定。本项经费各部门（单位）年初难以预计，由市财政集中安排，不细化到单位，财政实行总额控制。2019年按相关政策规定及学院发展目标预算安排了50万元，经费自行安排。

（2）公务接待费：按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用共13万元，和上年相比没有增减，公务接待标准继续实行零增长。

（3）公务用车运行维护费：公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。其他交通费用包括飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。车辆运行维护费预算安排60万元，和上年相比没有增减，单位车辆实际数13辆。

（4）公务用车购置经费：公务用车购置经费预算安排50万元，和上年相比没有增减。

名词解释

1、财政拨款结转资金：当年支出预算（含追加预算）已部分执行但尚未执行完毕，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，剩余的财政拨款资金。

2、基本支出：保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费，以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。

3、项目支出：根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。

4、三公经费一般公共财政拨款预算数：当年年初预算安排的用于“三公经费支出的财政拨款数，不含执行中追加的预算安排。

5、因公出国（境）费用：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出

6、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、公务用车运行维护费：包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

8、公务用车购置经费：指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、专业特种车等。

附件1：我院2019年部门预算公开报表

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