（一）部门概况

1、部门主要职能：开展农业机械研究，促进科技发展。农业机械制造及其自动化研究、农业机械设计及理论研究。

2、部门预算单位构成

3、部门人员构成

（二）部门预算安排情况

1、收入预算情况

2018年收入预算总额50.96万元，其中：公共财政预算拨款收入50.96万元，占100%，比上年减少7.94万元，减少13.48 %；专户管理的非税收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%；政府性基金预算收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%；其他收入万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%。

2、支出预算情况

2018年部门预算总额50.96万元，其中……（支出功能划分）。对应收入来源划分情况如下：

（1）一般公共预算财政拨款收入安排支出50.96万元

①基本支出50.96万元，比上年减少7.94万元，减少13.48 %基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费，以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。本单位定员定额度标准1万元/人，在职4人，运行经费共安排4万元。其机关运行经费安排情况如下：办公费2万元、水电费0万元、印刷费0.1万元、会议费0万元、差旅费0.2万元、培训费0万元.......合计4万元。其中：

社会保障和就业支出支出4.7万元

用于在职职工缴纳工伤险,生育险。 医疗卫生与计划生育支出2.8万元

用于单位职工缴纳医疗保险。

住房保障支出：3.4万元

财政用于单位缴纳匹配公积金

农林水支出40.1万元

用于事业运行

②项目支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少） 0%

项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。项目支出安排情况是……

（2）专户管理的非税收入安排支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%

（3）政府性基金预算收入安排支出0万元,比上年增加（减少） 0万元，增加（减少）0%，为……项目，相应安排支出0万元（或：本单位无政府性基金预算收入，故无相应安排支出）。

（4）其他收入安排支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%。

项目支出中的涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等（特别涉及扶贫等民生项目范畴的）专项支出的项目概况、用途、使用方向、资金分配方案予以说明

3、其他需要说明公开的信息。

（1）非财政拨款情况：主要是事业收入0万元，经营收入0 万元，其他收入0元，共0元，用于……方面，支出0元。

（2）政府采购信息：2018年，政府采购预算安排共0元，比上年增加（减少）0元，增加（减少）0。其中：货物类采购预算安排共0元，比上年增加（减少）0元，增加（减少）0；工程类预算安排共0元，比上年增加（减少）0元，增加（减少）0；服务类预算安排共0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%。

（3）预算绩效信息：财政预算安排的绩效目标项目为：无，项目总额0元，其中中央补助0元，本级安排0元，下级配套0元，其他收入0元，其他资金0元。项目主要目标是：无

（4）国有资产占有使用情况：截止2018年年初资产总额58万元，其中：流动资产30万元，固定资产28万元，长期投资0万元，在建工程0元，无形资产0万元，其他资产0万元。

4、2018年“三公”经费预算情况：

（1）因公出国（境）费用：对因工作需要的因公出国（境）费用，根据上级有关主管部门对因公出国（境）单位和具体人员审批情况确定。本项经费各部门（单位）年初难以预计，由市财政集中安排，不细化到单位，财政实行总额控制。

（2）公务接待费：按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用共0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0 %，公务接待标准继续实行零增长。增加（减少） 原因：无

（3）公务用车运行维护费：公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。其他交通费用包括飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。车辆运行维护费预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0 %，单位车辆实际数1辆，财政按0辆安排预算（每车辆按0万元安排）原因：纳入车辆改革。

（4）公务用车购置经费为0，从2017年起，车辆购置费按公车改革精神及市委、市政府要求，财政未安排预算经费。

农机所2018年部门预算公开表格：

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